沈阳化工完成企业内控管理自测
- 发表时间：2026-04-22 01:45:16
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2012年8月，沈阳化工股份就企业管理内控管理问题在沈化股份和沈阳蜡化两家展开自测。
今年是上市公司内部控制规范实施的第一年，沈化高度重视内控管理工作，自今年年初以来，该公司就企业内部管理控制问题对相关人员进行业务培训，并根据公司日常管理情况，对相关工作流程进行整改，提高企业内控管理水平。
8月8日~8月24日，沈化股份和沈阳蜡化从财务、企管、证劵4个部门抽调8名业务骨干分4个小组开展此项工作。此次内控自测针对两家公司的资金流程、筹资流程、存货流程、固定资产流程、在建工程、无形资产流程、采购与付款流程、税务流程、收入与应收流程、关账与财务报告流程、关联方交易流程等11个业务流程以及沈阳蜡化的人力与薪酬流程进行自控测试，共测试23个业务流程，202个关键控制点，抽取样本1000多个。
这是沈化第一次针对企业内控管理进行自测，自测小组8名成员利用20天时间，圆满完成内控自测工作，为公司规范内控管理、出具内控自评报告提供了范本和资料。这为该公司提升企业内控管理水平、增强外部竞争实力打下了良好的基础。
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